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    關于澗池鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)的報告

    索引號: xzfgzbmczj-GK-2022-0053 發布日期: 2022年09月27日 14時26分
    來源: 澗池鎮
    內容概述: 關于澗池鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)的報告
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    2022年9月23日在澗池鎮第二十屆人大二次會議上

    澗池財政所所長  陳富平


    各位代表:
      受鎮人民政府的委托,現將2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案報告如下,請予審議,并請各人大代表和各列席人員提出意見。
      一、全鎮2021年財政預算執行情況
      2021年,我鎮財政工作在鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的監督支持下,緊緊圍繞全鎮經濟發展總體思路,按照“穩增長,調結構,促改革,惠民生”的總體要求,充分發揮財政職能作用,堅持“統籌兼顧,量入為出,突出重點”的方針,加強收入征管,優化支出結構,推行財政資金績效管理,著力提高財政運行質量和資金使用績效,切實履行財政職能,通過鎮村兩級及各部門的密切配合,圓滿完成了澗池鎮各項收支預算目標。
      (一)2021年公共預算收入完成情況
      2021年,全鎮公共財政總收入5891.64萬元,完成年初預算的217.65%,同上年比增加192.09萬元。其中:
      1、本級一般預算收入383.29萬元,完成年初預算的127.76%,同上年比減少114.21萬元。稅收收入356.34萬元,完成年初預算的122.88%,同上年比減少118.56萬元,其中,契稅完成36.95萬元,完成年初預算的369.5%,同上年比減少165.25萬元;耕地占用稅完成319.39萬元,完成年初預算的114.07%,同上年比增加46.69萬元。非稅收入完成21.95萬元,完成年初預算的274.38%,同上年比增加11.85萬元,財政收入結構和質量不斷改善。
      2、上級補助收入5508.35萬元。其中:體制轉移支付補助收入1778萬元,專項轉移支付補助收入3730.35萬元。
      3、政府性基金補助收入完成1105萬元,其中城市基礎設施配套費收入完成5萬元,完成年初預算的250%,同上年比減少7.5萬元,國有土地使用權出讓收入完成1100萬元。
      (二)2021年公共財政預算支出執行情況
      2021年,全鎮公共預算支出5891.64萬元,占預算的217.65%,同上年比增加192.09萬元。其中:
      1、一般公共服務支出1075.31萬元,占預算的73.71%,同上年比減少571.36萬元(原因主要是:核算口徑發生變化,預算內專項資金減少)。
      2、文化體育事業支出11.7萬元,占預算的292.5%,同上年比減少128.56萬元(原因主要是:預算內專項資金減少)。
      3、社會保障和就業支出372.65萬元,占預算的6210.83%,同上年比增加161.77萬元(原因主要是:預算內專項資金增加,干部職工養老保險單位補助部分核算至此)。
      4、農林水事務支出2526.63萬元,占預算的310.29%,同上年比減少575.06萬元(原因主要是:預算內專項資金減少)。
      5、醫療衛生與計劃生育事業支出13.18萬元,占預算的329.5%,同上年比減少10.78萬元(原因主要是:預算內專項資金減少)。
      6、城鄉社區事務支出1184.62萬元,占預算的385.87%,同上年比增加1105.72萬元(原因主要是:預算內專項資金增加)。
      7、節能環保支出511.74萬元,占預算的497.9%,同上年比增加109.31萬元(原因主要是:預算內專項資金增加)。
      8、交通運輸支出57.13萬元,占年初預算的1904.33%,同上年比增加54.13萬元(原因主要是:預算內專項資金增加)。
      9、自然資源海洋氣象支出1.24萬元,占年初預算的41.33%。同上年比減少0.52萬元(原因主要是:預算內專項資金減少)。
      10、災害防治及應急管理支出62.44萬元,占年初預算的1561%。同上年比增加23.07萬元(增加的原因主要是:預算內專項資金增加)。
      11、住房保障支出75萬元,同上年比增加26.2萬元(原因主要是:干部職工住房公積金單位補助部分另外核算至此)。
      2021年全年實現公共財政總收入共計5891.64萬元,總支出5891.64萬元,實現了收支平衡。
      (三)政府性基金收支情況
      2021年,全鎮政府性基金收入1105萬元,政府性基金支出1105萬元,實現了收支平衡。
      二,2021年財政工作成效
      2021年是“十四五”開局之年,我鎮財政堅持穩中求進的工作總基調,認真貫徹落實黨委政府各項決策部署,精準實施積極財政政策,著力優化調整支出結構,全力服務“六穩”、“六?!惫ぷ?,確保了全鎮經濟社會事業全面發展,為確?!笆奈濉遍_好局提供堅強的財力支撐。2021年我鎮圓滿地完成了全年財政預算任務。這些成績的取得是鎮黨委正確領導和鎮人大及社會各界監督支持的結果,是全鎮人民團結奮斗、努力創新的結果,也是財政戰線干部同心協力扎實工作的結果。主要體現在以下幾個方面:
      1、千方百計抓收入,確保目標任務完成。一是緊緊圍繞全年各項目標任務,切實增強責任意識和主動意識,加強與稅務部門聯系,實時掌握稅收入庫動態,及時協調征管中存在的問題,因時采取相應措施,實現稅收“顆粒歸倉”。二是切實加強稅收征管,完善稅收征管手段,堅持堵塞稅收征收漏洞,建立健全協稅護稅機制,強化綜合治稅,積極推進稅收征管的法制化、科學化。加強對重大項目、重要行業和重點企業的跟蹤服務,不斷挖掘稅收增收潛力,確保稅收收入穩步增長。三是加大耕地占用稅、契稅的征繳力度。財政所主動與國土所、規劃辦協調配合,完善先稅后證的財稅一體化稅收征管機制。
      2、不斷優化支出結構,重點保障更加有力。一是兜緊兜牢
      “三?!钡拙€。把“過緊日子”作為長期方針,在保工資、保運轉的基礎上,重點保障民生支出,當年民生支出達891萬元,占全鎮財政一般公共預算支出的82.8%。二是規范直達資金支出。財政云運行以來,我鎮逐步規范資金支出,凡是涉及項目類資金一律直接支付到公司,保障了直達資金的規范有效使用,發揮了直達資金惠企利民的作用。三是鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興有效銜接。當年安排銜接資金1425.93萬元,涉及21個村14個項目。四是不斷加大社會事業投入,面對去年多次強降雨造成的災情,我鎮安排395.59萬元用于村級災后重建相關支出,切實將有限的資金用在關注度高、急需解決的民生支出和公共保障方面。
      3、不斷深化財政改革,加強財政管理。一是深化預算管理,完善資金撥付審批制度,規范財政性資金審批撥付程序,強化預算約束,提高資金使用效益,確保財政資金高效安全運行。二是實施村財管理規范化建設。制定印發了《澗池鎮村集體財務管理規范化制度匯編》,組織全村及合作社財務人員進行業務培訓,打造以紫云南郡、棟梁村為首的村財管理規范化示范點,著力補齊農村財務管理短板,為鄉村振興打好基礎。
      4、加強財政監督,促進依法理財。圍繞“精細化”管理要求,進一步創新機制、落實舉措,提高財政精細化管理水平,實現財政資金效益最大化。規范惠農資金打卡流程,凡是涉及惠農打卡類資金,一律通過惠農系統發放,防范資金運行風險。
      認真落實中央"八項規定"精神和厲行節約、政府采購各項規定,壓縮會議、接待等一般性支出,實現公用經費"零增長";完善內控制度,規范資金審批手續和支付流程,提高資金使用效益。
      各位代表,2021年是“十四五”開局之年,我鎮的財政工作成績來之不易,同時我們也清醒地認識到,我鎮財政工作仍然存在一些問題和困難。從收入方面看,受疫情等各種環境影響,加之稅收制度改革優化,我鎮完成收入任務比較艱難,對上級財政依賴性愈加明顯。從支出方面看,一是政府運轉中的經常性支出必須保證;二是人居環境衛生綜合整治、水污染防治、社會綜合治理、鄉村振興等重點工作需要大量資金保障;三是重點鎮建設項目資金缺口也較大,都需要財政預算保證支出安排;四是財政增收的基礎還不穩固,財政收支矛盾比較突出,財政債務風險依然存在,財政監管有待進一步加強。這些問題我們將在新的一年里,逐步解決,并誠懇地希望各位代表提出寶貴意見和建議。
      三、2022年度財政預算收支安排計劃(草案)
      2022年,全鎮財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九屆六中全會和習近平總書記來陜考察重要講話精神,堅決貫徹落實黨委政府的決策部署,堅持“穩中求進,改革創新,量力而行、保障基本、規范透明、嚴格監管”的原則,搶抓機遇、迎難而上,完善全口徑財政預算體系,探索建立健全、規范、公開、透明的預算制度;繼續優化收支結構,強化預算績效管理,推行預算公開工作;主動適應經濟發展新常態,牢固樹立過緊日子的思想,從嚴控制一般性支出;進一步加大盤活財政存量資金力度,集中財力就業、保運轉、?;久裆?、確保年度收支平衡。
      (一)公共財政預算收入安排計劃
      1、2022鎮本級一般預算收入完成300萬元,其中耕地占用稅280萬元,契稅10萬元,非稅收入10萬元。
      2、上級補助收入計劃2114.01萬元,其中人員經費1277.24萬元,公用運轉經費145萬元,專項資金691.77萬元。已下達的??钛a助收入630萬元。
      (二)公共財政預算支出安排計劃
      2022年,公共財政預算可動用財力3044.01萬元,為了達到當年收支平衡,相應安排公共財政預算支出3044.01萬元,按功能分類主要支出項目計劃安排為:
      1、一般公共服務支出1505.01萬元。
      2、文化與體育支出3萬元。
      3、衛生健康支出5萬元。
      4、社會保障和就業支出6萬元。
      5、城鄉社區支出508萬元。
      6、節能環保支出101.8萬元。
      7、交通運輸支出3萬元。
      8、自然資源海洋氣象支出3萬元。
      9、災害防治及應急管理支出9萬元。
      10、農林水支出825.7萬元,其中包含補助村級支出784.3萬元。
      11、住房保障支出74.5萬元。
      四、2022年財政工作主要措施
      為了更好實現2022年財政工作的總體目標,圓滿完成全年財政收支任務,我們將在鎮黨委、政府的正確領導下,在人大的監督下,重點抓好以下幾方面工作:
      (一)緊抓收入任務不放松,著力增強鎮級財政保障能力。一是加強稅源建設,充分發揮財政政策和資金導向作用,加大對重點企業和重點項目支持力度,著力培植財源,推動鎮域經濟發展。二是主動跟稅務部門對接,及時研究協調解決收入征管工作中遇到的困難和問題;積極做好非稅收入系統更新工作,保證今年新非稅系統的正常運行使用。三是繼續加大向上爭取一般性轉移支付補助和項目資金的力度,積極引導、鼓勵項目建設,爭取上級給予我鎮更多的政策和資金支持,切實增加可用財力。
      (二)嚴格控制支出零追加,著力提高財政資金使用效益。
      一是堅決貫徹中省政府“過緊日子”的各項要求,堅持“以收定支”大幅壓縮非剛性、非重點支出,從嚴控制一般性支出。二是強化預算執行監督。堅持“有預算不超支,無預算不開支”,強化預算約束力,年初預算經法定程序批準后,無重大特殊原因,中途及年底一律不予追加。三是充分發揮“三級兩賬”平臺監管作用,加強項目資料、報賬資料管理,確保資金使用規范。四是繼續做好財政云直接支付工作,如非必要,資金一律不轉入報賬員卡中,確保資金使用安全、高效。
      (三)緊盯民生保障不松懈,著力加強鄉村振興建設。一是全力支持和保障鄉村振興。集中財力保障好鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接相關支出,政策落實優先、資金保障優先。二是認真抓好社保、醫保和就業政策宣傳工作,認真落實各項惠農政策;加大對農業、農村及民生領域的傾斜和財政投入,統籌鎮村協調發展,讓廣大人民群眾共享改革發展成果。
      (四)強化隊伍建設不動搖,著力提高財務業務水平。一是牢固樹立政治機關意識,扛牢壓實黨建主體責任,深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想交流學習,堅定“四個自信”,增強“四個意識”,自覺做到“兩個維護”,確保財政工作始終堅持正確政治方向。二是狠抓全面從嚴治黨主體責任和監督責任的落實,嚴格執行中央八項規定精神和黨紀黨規,堅決整肅慵、懶、散、混行為,將黨風廉政建設融入財政資金運行監管全過程,確保財政干部和財政資金“雙安全”。三是持續深化“放管服”改革,簡化優化辦事流程,提升服務效率和工作執行力。注重財政隊伍可持續發展,優化干部隊伍結構,確?!袄现星唷毕嘟Y合,夯實發展根基。四是加大干部多元化教育培訓力度,加強村級財務規范化建設,提高鎮村財務人員政治素養和業務水平,努力打造一支踏實肯干、作風正派、清正廉潔、奮發向上的高素質財政干部隊伍。

      各位代表,做好2022年的財政工作,圓滿完成各項收支目標,任務很艱巨,矛盾依然突出,特別是今年耕地占用稅收入改革,新非稅系統尚未上線,收入任務壓力進一步加劇。但我相信,在鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大的監督支持下,只要我們堅定信心,扎實工作,新的一年一定能為實現全鎮經濟社會穩定發展做出新的貢獻!


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